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无锡市交通运输局2019年度部门预算公开

时间:2019-02-28      浏览次数:       来源: 无锡市交通运输局      字号:[ ]

信息索引号 014006577/2019-00017 发文日期 2019-02-28 公开日期 2019-02-28
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市交通运输局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 运输,预算,经费 文件下载
内容概述 规定品目名称填写。 ? ? ? 第三部分? 2019年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 无锡市交通运输局2019年度收入、支出预算总计133299.19万元,与上年相比收、支预算总计各增加19878.72万元

  

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  1、贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规,组织起草交通运输地方性法规、规章草案,拟订交通运输行业有关政策并监督实施,指导全市交通运输行业体制改革工作。

  2、组织编制全市综合运输体系规划,组织拟订并监督实施公路、港口、航道、地方铁路、民用航空和交通物流业等行业规划。指导编制城市客运发展规划,参与城市客运有关设施的规划,指导交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输业统计和信息发布工作。

  3、组织实施国家、省、市重点和大中型交通工程建设。负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全市港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。

  4、承担全市道路、水路运输市场监管责任。承担城市客运管理及出租汽车行业管理工作。指导交通运输枢纽管理工作。拟订有关物流政策和标准并监督实施。

  5、指导全市路政、运政、航政、港政等行政执法工作。负责除长江以外全市通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。

  6、拟订全市交通运输行业投融资政策并监督实施。协调并参与交通运输建设资金筹集,提出交通运输专项资金安排意见,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计工作。

  7、拟订全市交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施,组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

  8、负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

  9、负责全市地方铁路建设管理工作。组织指导全市民用航空发展,依法对民用机场、航空企事业单位实施监督管理。承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。

  10、指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。

  11、承办市政府交办的其他事项。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室(信息处)、综合计划处(市交通运输局建设管理办公室)、行业管理处(安全处)、港口处、航空处、铁路处、财务处(审计处)、政策法规处(行政许可服务处)、组织人事处(离退休干部处)、宣传教育处、交通战备处(市国防动员委员会交通战备办公室)。本部门下属单位包括:江苏省无锡市公路管理处、江苏省无锡市航道管理处、无锡市交通运输管理处、无锡市地方海事局、无锡市港口管理站、无锡市交通工程质量监督站。

  2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计12家,具体包括:无锡市交通运输局本级、无锡市交通工程质量监督站、无锡市交通运输管理处、江苏省无锡市公路管理处、无锡市公路管理站、无锡市道桥建设管理处、江苏省无锡市航道管理处、江苏省无锡市市区航道管理站、无锡市港口管理站、无锡市交通运输研究室、无锡市邮政安全发展中心、342省道羊尖收费站。

  三、2019年部门主要工作任务及目标

  2019年是新中国成立70周年,是决胜高水平全面建成小康社会的关键之年,也是我们“对标领跑再出发”的开局之年、建设全国性综合交通枢纽城市的攻坚之年、重塑交通运输行业体制机制的改革之年。2019年全市交通运输工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实市委十三届七次全会、市“两会”、全省交通运输工作会议精神,以打造“全国性综合交通枢纽城市”为战略定位,以构建现代综合运输体系为主线,加快补齐突出短板,着力优化运输结构,切实提升出行服务,深入开展改革创新,持续推动绿色发展,以加速推进综合交通运输发展的新成效为“强富美高”新无锡建设作出新贡献。重点抓好以下七个方面的工作:

  

(一)谋划好全国性综合交通枢纽城市布局。建设全国性综合交通枢纽城市是部、省、市对无锡交通发展的最新战略定位,对无锡交通来说,既是挑战、更是机遇,我们必须要牢牢把握,要立足“十三五”布局、放眼2035年长远发展,千方百计、群策群力做好这篇“大文章”。一是加快打造长三角城市群区域枢纽机场。力争完成《硕放机场规划方案研究》、《苏南硕放国际机场及周边地区集疏运体系规划研究》、《提升苏南硕放机场服务苏南国家自主创新示范区能力研究》等课题研究,加快推进机场货站三期项目前期工作,力争启动硕放机场二跑道前期规划研究,不断提升机场服务能力。二是积极推进全国性铁路枢纽建设。加快构建高速铁路骨干网,分步推进城际铁路建设,形成多层次、一体化轨道交通网。加快推进江苏南沿江城际铁路建设,加快完善沿江城市群铁路网;打通纵向铁路通道,加快盐泰锡常宜城际铁路和苏锡常快线项目前期工作,力争早日启动建设。三是精心构筑区域性物流枢纽。优化完善沿江港口功能,建设大型综合性公用港区,统筹谋划岸线功能转型,完善港口集疏运体系。落实运输结构调整相关要求,加快完善铁水中转功能,发展内河集装箱运输,优化多式联运枢纽布局,引导中长途公路运输向铁路、水路转移。四是强化战略规划研究,着眼于长三角一体化战略等国家和省市重大战略,启动编制《无锡市综合交通中长期发展规划(2019-2035)》,认真组织开展《无锡市交通基础设施国土空间控制规划》编制工作,做好与城市总规的衔接,深入推进服务和支撑运输结构调整、乡村振兴战略、枢纽经济等专题研究。高起点、高标准推动“交通强国建设江苏方案”中涉及无锡的相关建设任务。五是超前谋划“十四五”发展。开展“十三五”规划、三年行动计划执行情况年度监测评估,启动“十四五”综合交通运输体系规划编制工作,提前开展支撑课题研究和专题调研工作。

  (二)持续发力提升交通建设管理养护水平。一是高质量推进交通重大项目建设。2019年计划完成公路水路建设投资55亿元。要全力抓好苏锡常南部高速、常宜高速、宜长高速等3条高速公路建设,要扎实做好锡宜高速公路扩建、沿江高速公路扩建的前期工作,要加强锡太高速公路前期研究。推进229省道、340省道等项目建设,开工建设341省道宜兴至马山段,启动312国道快速化改造等项目。抓好江苏南沿江城际铁路建设和盐泰锡常宜铁路前期工作。加快推进锡澄运河整治工程市区段建设,力争完成航道工程,151#铁路桥建成通车,继续推进申张线、锡溧漕河建设。开工建设无锡(江阴)港申夏港区长洋码头工程,完成无锡(江阴)港申夏港区港口集团通用码头港池泊位的竣工验收。开工建设苏南硕放国际机场停机坪扩建项目,完成宜兴丁蜀通用机场项目航站区主体工程。二是高标准推进基础设施养护管理。要以迎接全国路网技术状况检查为重点,进一步巩固提升干线公路养护管理水平,要切实提高干线公路预防性养护比重。突出抓好干线公路治超工作,确保超限超载率降至2.5%。要继续加大“四好农村路”创建力度,确保2019年实现全市示范县(区)全覆盖,鼓励有条件的地区打造“四好农村路”创建的“升级版”。要大力加强航闸养护管理,全面推进内河航道现代化养护体系建设。三是高水平开展品质工程创建。要提高站位,高度重视,制订周密计划,确保优质高效推进今年品质工程创建工作。要着重围绕标准化、精细化、信息化、绿色化,大力推广应用“四新技术”,争取打造出品质工程的“无锡样板”。要注重源头管理,把品质工程创建要求纳入项目招投标文件。要全面推行全流程电子招投标,加强基本建设程序管理,不断规范工程建设行为。

  (三)优质高效推动交通运输结构调整优化。要把推进行业供给侧结构性改革与推进运输结构调整结合起来,按照国务院“三年行动计划”和省“实施方案”,尊重地区实际,坚持因地制宜,切实提高运输组织水平。一是着力提升铁路、水路运输比重。以大宗货物和集装箱运输为重点,通过开展基础设施建设、运输组织创新、运输装备升级、运输主体培育、信息资源整合等工作,推动公路货运尤其是中长距离公路货运转向铁路、水路。二是加快推动水运业转型升级。充分发挥我市“水运大市”的先发优势,进一步畅通高等级航道网络,提高千吨级航道的覆盖率和连通度。要抢抓长江12.5米深水航道建成契机,发挥好江阴港良好的区位和优质的产业基础优势,系统性谋划江海河联运,积极支持江阴港与上海港、宁波港以及长江上游港口的合作,深化我市“一主两翼”的港口发展机制,鼓励并加快发展内河水上集装箱运输,培育骨干龙头企业。三是推广应用先进运输组织方式。全面总结“无车承运”试点成效,培育具有全国影响力的无车承运企业。推动道路货运行业优化运力结构,落实车型标准化工作要求,推进运输车辆向重型化、专用化和清洁化发展。大力发展多式联运,引导道路货运与物流企业整合优化,推动降本增效,引导和鼓励“互联网+货运物流”等新业态新模式发展。四是大力支持航空运输发展。优化提升机场区域内集疏运和配套路网建设,采取有效措施,确保欧美货运包机航线稳定执飞,新开仁川、东京、名古屋等货运航线,多方位组织货源,提高全货机的使用频度,力争2018年机场货邮吞吐量达到14万吨。

  (四)聚焦普惠民生打造让人民满意的交通。一是提升城乡公交一体化水平。我市是全省率先实现城乡公交一体化的城市,具备加快发展、创造精品的基础和条件,要结合我市城乡一体化高质量发展,全面提升城乡公交一体化的水平,树立交通运输部门服务民生福祉的良好形象。要立足于“打造升级版”,系统谋划“镇村公交”发展,鼓励有条件的地区在道路、车型、班次、站台、线路、运营服务、票价优惠等方面加大投入,创造精品,实现品质跃升、造福于民。要积极推进市域、城际和锡澄间毗邻公交的开行,确保年内至少开行1条毗邻公交线路。二是深化公交示范城市创建。要围绕到2020年成功创建全省公交示范城市的目标,认真对照建设标准和相关指标体系,加大工作力度,确保年内完成80%以上的创建工作任务。要加强协调和争取力度,按照公交成本规制,确定公交新三年的财政补贴政策。要积极推进公交和地铁“两网合一”,强化衔接配套,方便公众出行,要研究公交和地铁互惠方案,让利于民。要继续加大定制公交、小区巴士、微循环公交发展,尽最大努力解决好群众的公交出行问题。三是推动客运优化发展。推动互联网+道路客运试点工作,强化线上线下资源整合,鼓励企业丰富贴近民众的客运服务产品,推动门到门服务,加快推进道路客运行业转型升级。推动配客站点体系建设,推动建立集班线、旅游、汽修等功能综合配客站点网络。推动车头下向,进一步发挥道路客运灵活便捷优势,服务民众便捷出行。积极协调铁路、民航运输部门优化运输服务,打造综合客运枢纽体系,实现换乘“无缝对接”。今年力争苏南硕放国际机场旅客吞吐量达到770万人次,高速铁路客运占比继续保持在50%以上。四是积极推动交通与旅游深度融合发展。认真落实省市文件精神,按照我市打造全市域旅游示范区的要求,继续巩固提高普通干线服务设施建设,继续统筹提高旅游客运车辆利用效率,积极推动在景区建设旅游直通车停靠站点,鼓励有条件的地区发展水上旅游等。

  (五)攻坚克难全面深化交通生态文明建设。一是继续深化绿色交通建设。贯彻落实部省节能减排相关工作要求,做好市政府部署的能源消耗总量和强度“双控”“温控”目标考核和循环经济、资源再生利用等工作。要鼓励发展节能环保的运输方式和运输装备,加快现代水运体系建设,引导大宗货物运输向水运转移。推进货运车型标准化,推广汽车集装箱绿色货运方式,继续大力发展甩挂运输,支持中小企业组建联盟。提升运输装备低碳清洁化程度,在公交、物流等领域大力推广新能源车辆。二是强化污染防治。配合生态环境部门做好柴油货车污染治理,加快淘汰老旧和高能耗、高排放营运车辆。强化船舶和污染防治,建立健全联单制度,全面落实船舶排放控制措施。继续强化太湖水治理和河长制工作,认真落实“263”行动涉及交通运输行业的各项任务,积极推进危化码头“四个一批”专项治理,扎实做好汽车维修行业VOCs治理工作。加快港口和航道水上服务区岸电设施建设和船舶受电设施改造,全区域具备船舶岸电供应能力。三是继续抓好交通沿线环境整治。在重大交通项目建设中,推进资源节约循环利用、生态保护、绿色美化。深入推进交通干线沿线环境综合整治“五项行动”,确保上半年全部完成各项整治任务并通过验收。继续开展好城市出入口环境提升专项行动,实现精细化和长效化管理。四是加强绿色交通发展政策研究,把发展新理念贯穿于交通运输行业生态文明建设全过程。要按照市政府的要求,围绕“碧水”、“蓝天”、“净土”,会同有关部门,加强对交通运输行业防污染相关标准研究,建立健全生态环保常态化管控机制。

  (六)深化改革重塑交通运输行业体制机制。一是按照省市统一部署稳步推进承担行政职能事业单位改革和综合执法改革,确保改革平稳顺利推进。调整理顺市级交通运输执法主体、执法职能、执法模式和执法队伍,着力构建运行顺畅、权责清晰、高效便民的执法新体制机制。认真落实全市机构改革工作要求,做好与新组建的党政职能部门的沟通协调,确保各项工作衔接顺畅、运转有序。二是积极推进科技创新,大力发展协同创新机制。继续扎实做好342省道“智慧公路”建设,力争部分区域、部分项目先期启动建设。开展江阴干线航道视频监控项目建设。初步建成覆盖全市主要干线航道、湖区,资源配置合理、运行安全可靠的海事信息化技术装备体系。探索推广“人脸识别”技术在驾培行业的应用。三是强化法治交通建设,继续推进简政放权,按照“放管服”工作要求,落实县级集成改革、开发区全链审批赋权工作;抓好“双随机、一公开”和“不见面审批工作”,构建事中事后监管新格局。要加强行业信用体系建设,按照省厅“信用交通省”建设和我市“社会信用建设体系示范城市” 创建工作要求,加强数据归集共享,建立红黑名单制度,推进守信联合奖励、失信联合惩戒。四是注重安全稳定。认真落实“平安交通”三年行动计划目标任务,坚持不懈抓好行业安全工作。建立和完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,开展并实施一系列专项治理行动,确保安全形势持续稳定。要加大科技兴安投入,积极推进先进安全技术装备应用,年内基本建立第三方安全评估检查全行业全领域全覆盖机制。全力维护行业稳定,继续突出出租汽车行业、道路货运行业等不稳定因素多发领域,定期深入企业,倾听驾驶员心声,及时掌握从业人员心理动态,将反应比较集中的问题进行梳理,及时进行答复,避免矛盾激化。

  (七)坚定不移落实交通行业从严治党责任。一是持续提升行业党建质量。持续深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,引导全体党员干部牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。以支部规范化标准化品牌化建设为手段,围绕交通运输高质量发展、人民群众高品质出行,开展“党建工作质量提升年”建设。二是坚持党要管党全面从严治党。加强党风廉政建设,严格落实中央八项规定精神,把整治形式主义、官僚主义作为重要任务,紧盯“四风”问题新动向。构建全方位多角度监督体系,深化运用监督执纪“四种形态”,突出对权力集中、资金密集等重点领域和关键岗位的监督制约。三是全面加强意识形态工作。深入践行社会主义核心价值观,持续深化文明行业、文明单位、文明职工、文明家庭、“五一”劳动奖、巾帼建功等群众性创建活动,开展“最美交通人”、“交通工匠”等评选宣传活动,着力打造服务品牌、文化品牌、诚信品牌。四是高质量推进干部人才队伍建设。建立“五突出五强化”识人选人机制,构建完善干部教育培训创新体系,优化完善人才引进、培养、评价、激励、使用体系,着力打造忠诚干净担当的高素质交通干部队伍。

  

 

  

第二部分 2019年度部门预算表

  

 

  

公开01表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

收支预算总表

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

 

  

 

  

单位:万元

  

收入

  

  支出

  

项目名称

  

金额

  

功能分类

  

支出用途

  

功能科目名称

  

金额

  

项目名称

  

金额

  

一、财政拨款

  

126214.54

  

一、一般公共服务支出

  

 

  

一、基本支出

  

10726.51

  

      1. 一般公共预算

  

124849.34

  

二、外交支出

  

 

  

二、项目支出

  

122572.68

  

      2. 政府性基金预算

  

1365.20

  

三、国防支出

  

 

  

三、单位预留机动经费

  

 

  

二、财政专户管理资金

  

 

  

四、公共安全支出

  

 

  

 

  

 

  

三、其他资金

  

7084.65

  

五、教育支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

六、科学技术支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

七、文化旅游体育与传媒支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

八、社会保障和就业支出

  

1313.43

  

 

  

 

  

 

  

 

  

九、卫生健康支出

  

488.66

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十、节能环保支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十一、城乡社区支出

  

17650.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十二、农林水支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十三、交通运输支出

  

112073.82

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十四、资源勘探信息等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十五、商业服务业等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十六、金融支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十七、自然资源海洋气象等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十八、住房保障支出

  

1773.29

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十九、粮油物资储备支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十、灾害防治及应急管理支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十一、其他支出

  

 

  

 

  

 

  

当年收入小计

  

133299.19

  

当年支出小计

  

133299.19

  

上年结转资金

  

 

  

结转下年资金

  

 

  

收入合计

  

133299.19

  

支出合计

  

133299.19

  

 

  

公开02表

  

 

  

 

  

收入预算总表

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

单位:万元

  

项目名称

  

金额

  

收入总计

  

133299.19

  

一般公共预算资金

  

小计

  

124849.34

  

公共财政拨款(补助)资金

  

124849.34

  

专项收入

  

 

  

政府性基金

  

小计

  

1365.20

  

财政专户管理资金

  

小计

  

 

  

专户管理教育收费

  

 

  

其他非税收入

  

 

  

其他资金

  

小计

  

7084.65

  

事业收入

  

 

  

经营收入

  

50.00

  

其他收入

  

7034.65

  

债务资金(银行贷款)

  

 

  

上年结转和结余资金

  

小计

  

 

  

其中:动用上年结转和结余资金

  

 

  

 

  

公开03表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

支出预算总表

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

 

  

单位:万元

  

合计

  

基本支出

  

项目支出

  

单位预留机动经费

  

结转下年资金

  

133299.19

  

10726.51

  

122572.68

  

 

  

 

  

 

  

公开04表

 

  

 

  

 

  

财政拨款收支预算总表

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

单位:万元

  

收入

  

支出

  

项目名称

  

金额

  

支出用途

  

项目名称

  

金额

  

一、一般公共预算

  

124849.34

  

一、基本支出

  

8383.28

  

二、政府性基金预算

  

1365.20

  

二、项目支出

  

117831.26

  

 

  

 

  

三、单位预留机动经费

  

 

  

收入合计

  

126214.54

  

支出合计

  

126214.54

  

 

  

公开05表

  

 

  

 

  

财政拨款支出预算表(功能科目)

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

单位:万元

  

功能科目编码

  

功能科目名称

  

金   额

  

合  计

  

126,214.54

  

208

  

社会保障和就业支出

  

991.24

  

  20805

  

  行政事业单位离退休

  

991.24

  

    2080505

  

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  

685.81

  

    2080506

  

    机关事业单位职业年金缴费支出

  

305.42

  

210

  

卫生健康支出

  

411.52

  

  21011

  

  行政事业单位医疗

  

411.52

  

    2101101

  

    行政单位医疗

  

68.37

  

    2101102

  

    事业单位医疗

  

343.15

  

212

  

城乡社区支出

  

17,650.00

  

  21299

  

  其他城乡社区支出

  

17,650.00

  

    2129901

  

    其他城乡社区支出

  

17,650.00

  

214

  

交通运输

  

105,799.29

  

  21401

  

  公路水路运输

  

30,434.09

  

    2140101

  

    行政运行

  

1,032.76

  

    2140199

  

    其他公路水路运输支出

  

29,401.32

  

  21462

  

  车辆通行费安排的支出

  

1,365.20

  

    2146299

  

    其他车辆通行费安排的支出

  

1,365.20

  

  21499

  

  其他交通运输支出

  

74,000.00

  

    2149901

  

    公共交通运营补助

  

74,000.00

  

    2149999

  

    其他交通运输支出

  

 

  

221

  

住房保障支出

  

1,362.48

  

  22102

  

  住房改革支出

  

1,362.48

  

    2210201

  

    住房公积金

  

530.15

  

    2210202

  

    提租补贴

  

482.91

  

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  

 

  

 

  

 

  

公开06表

  

 

  

 

  

 

  

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

  

 

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

单位:万元

  

 

  

科目编码

  

科目名称

  

金额

  

 

  

合计

  

8383.28

  

 

  

301

  

工资福利支出

  

7212.12

  

 

  

  30101

  

  基本工资

  

1512.02

  

 

  

    3010101

  

    职务(岗位)工资

  

786.19

  

 

  

    3010102

  

    级别(技术等级)工资

  

135.72

  

 

  

    3010103

  

    薪级工资

  

585.83

  

 

  

    3010106

  

    新录用、见习人员

  

4.27

  

 

  

  30102

  

  津贴补贴

  

1591.16

  

 

  

    3010201

  

    职务(岗位)津贴

  

0.18

  

 

  

    3010205

  

    工作性津贴

  

257.62

  

 

  

    3010206

  

    生活性补贴

  

178.46

  

 

  

    3010209

  

    上下班交通费补贴

  

243.60

  

 

  

    3010211

  

    医改补贴

  

2.92

  

 

  

    3010212

  

    临时性补贴

  

76.04

  

 

  

    3010213

  

    提租补贴

  

482.91

  

 

  

    3010214

  

    新职工购房补贴

  

349.40

  

 

  

  30103

  

  奖金

  

17.20

  

 

  

    3010305

  

    年度考核奖

  

17.20

  

 

  

  30106

  

  伙食补助费

  

0.01

  

 

  

    3010602

  

    回族职工伙食补贴

  

0.01

  

 

  

  30107

  

  绩效工资

  

1933.67

  

 

  

    3010701

  

    基础性绩效工资

  

998.13

  

 

  

    3010703

  

    年度考核奖

  

82.02

  

 

  

    3010704

  

    奖励性绩效工资增量

  

205.00

  

 

  

    3010709

  

    奖励性绩效工资

  

648.52

  

 

  

  30108

  

  机关事业单位基本养老保险缴费

  

685.81

  

 

  

    3010801

  

    养老保险费

  

685.81

  

 

  

  30109

  

  职业年金缴费

  

305.42

  

 

  

    3010901

  

    职业年金

  

305.42

  

 

  

  30110

  

  职工基本医疗保险缴费

  

378.42

  

 

  

    3011001

  

    医疗保险费

  

378.42

  

 

  

  30112

  

  其他社会保障缴费

  

126.81

  

 

  

    3011203

  

    失业保险

  

19.35

  

 

  

    3011204

  

    工伤保险

  

14.83

  

 

  

    3011205

  

    残疾人就业保障金

  

21.72

  

 

  

    3011210

  

    职工补充医疗保险费

  

33.09

  

 

  

    3011211

  

    生育保险费

  

37.80

  

 

  

  30113

  

  住房公积金

  

530.15

  

 

  

    3011301

  

    住房公积金

  

530.15

  

 

  

  30114

  

  医疗费

  

15.40

  

 

  

    3011401

  

    职工医疗费

  

15.40

  

 

  

  30199

  

  其他工资福利支出

  

115.99

  

 

  

    3019901

  

    编外用工工资

  

115.99

  

 

  

    3019999

  

    其他人员费用

  

 

  

 

  

302

  

商品和服务支出

  

576.60

  

 

  

  30201

  

  办公费

  

328.84

  

 

  

    3020102

  

    标准部分

  

334.04

  

 

  

    3020103

  

    缺编人员补贴

  

 

  

 

  

    3020112

  

    调减数

  

-5.20

  

 

  

    3020113

  

    办公费

  

 

  

 

  

  30228

  

  工会经费

  

91.70

  

 

  

  30229

  

  福利费

  

29.73

  

 

  

  30239

  

  其他交通费用

  

110.54

  

 

  

    3023901

  

    公务交通补贴

  

42.54

  

 

  

    3023999

  

    其他

  

68.00

  

 

  

  30299

  

  其他商品和服务支出

  

15.78

  

 

  

    3029905

  

    党员活动经费

  

15.78

  

 

  

303

  

对个人和家庭的补助

  

594.55

  

 

  

  30301

  

  离休费

  

86.79

  

 

  

    3030101

  

    离休费

  

16.22

  

 

  

    3030102

  

    离休人员生活性补贴

  

40.60

  

 

  

    3030103

  

    生活补贴(离休增发)

  

2.71

  

 

  

    3030106

  

    电话补贴

  

0.30

  

 

  

    3030107

  

    离休人员交通费

  

0.21

  

 

  

    3030108

  

    护理费

  

13.20

  

 

  

    3030109

  

    参观疗养费

  

0.09

  

 

  

    3030111

  

    福利费

  

0.33

  

 

  

    3030113

  

    离休人员特需费

  

0.40

  

 

  

    3030120

  

    离休人员住房补贴

  

11.50

  

 

  

    3030122

  

    交通补贴

  

0.72

  

 

  

    3030199

  

    其他

  

0.48

  

 

  

  30302

  

  退休费

  

503.76

  

 

  

    3030203

  

    退休人员交通补贴

  

50.22

  

 

  

    3030211

  

    退休人员住房补贴

  

420.36

  

 

  

    3030219

  

    退休人员其他

  

15.80

  

 

  

    3030221

  

    退休活动费、管理费、福利费

  

17.38

  

 

  

  30309

  

  奖励金

  

0.19

  

 

  

    3030903

  

    奖励金(独生子女奖)

  

0.19

  

 

  

  30399

  

  其他对个人和家庭的补助

  

3.80

  

 

  

    3039901

  

    儿童医疗统筹费

  

3.48

  

 

  

    3039902

  

    幼托管理费

  

0.12

  

 

  

    3039910

  

    儿童医疗统筹费2

  

0.20

  

 

  

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  

 

  

 

  

           

 

  

 

公开07表

  

 

  

 

  

一般公共预算支出预算表(功能科目)

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

单位:万元

  

功能科目编码

  

功能科目名称

  

金   额

  

合  计

  

124,849.34

  

208

  

社会保障和就业支出

  

991.24

  

  20805

  

  行政事业单位离退休

  

991.24

  

    2080505

  

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

  

685.81

  

    2080506

  

    机关事业单位职业年金缴费支出

  

305.42

  

210

  

卫生健康支出

  

411.52

  

  21011

  

  行政事业单位医疗

  

411.52

  

    2101101

  

    行政单位医疗

  

68.37

  

    2101102

  

    事业单位医疗

  

343.15

  

212

  

城乡社区支出

  

17,650.00

  

  21299

  

  其他城乡社区支出

  

17,650.00

  

    2129901

  

    其他城乡社区支出

  

17,650.00

  

214

  

交通运输

  

104,434.09

  

  21401

  

  公路水路运输

  

30,434.09

  

    2140101

  

    行政运行

  

1,032.76

  

    2140199

  

    其他公路水路运输支出

  

29,401.32

  

  21462

  

  车辆通行费安排的支出

  

 

  

    2146299

  

    其他车辆通行费安排的支出

  

 

  

  21499

  

  其他交通运输支出

  

74,000.00

  

    2149901

  

    公共交通运营补助

  

74,000.00

  

    2149999

  

    其他交通运输支出

  

 

  

221

  

住房保障支出

  

1,362.48

  

  22102

  

  住房改革支出

  

1,362.48

  

    2210201

  

    住房公积金

  

530.15

  

    2210202

  

    提租补贴

  

482.91

  

    2210203

  

    购房补贴

  

349.40

  

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  

 

  

 

  

公开08表

  

 

  

 

  

 

  

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

  

 

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

单位:万元

  

 

  

科目编码

  

科目名称

  

金额

  

 

  

合计

  

8383.28

  

 

  

301

  

工资福利支出

  

7212.12

  

 

  

  30101

  

  基本工资

  

1512.02

  

 

  

    3010101

  

    职务(岗位)工资

  

786.19

  

 

  

    3010102

  

    级别(技术等级)工资

  

135.72

  

 

  

    3010103

  

    薪级工资

  

585.83

  

 

  

    3010106

  

    新录用、见习人员

  

4.27

  

 

  

  30102

  

  津贴补贴

  

1591.16

  

 

  

    3010201

  

    职务(岗位)津贴

  

0.18

  

 

  

    3010205

  

    工作性津贴

  

257.62

  

 

  

    3010206

  

    生活性补贴

  

178.46

  

 

  

    3010209

  

    上下班交通费补贴

  

243.60

  

 

  

    3010211

  

    医改补贴

  

2.92

  

 

  

    3010212

  

    临时性补贴

  

76.04

  

 

  

    3010213

  

    提租补贴

  

482.91

  

 

  

    3010214

  

    新职工购房补贴

  

349.40

  

 

  

  30103

  

  奖金

  

17.20

  

 

  

    3010305

  

    年度考核奖

  

17.20

  

 

  

  30106

  

  伙食补助费

  

0.01

  

 

  

    3010602

  

    回族职工伙食补贴

  

0.01

  

 

  

  30107

  

  绩效工资

  

1933.67

  

 

  

    3010701

  

    基础性绩效工资

  

998.13

  

 

  

    3010703

  

    年度考核奖

  

82.02

  

 

  

    3010704

  

    奖励性绩效工资增量

  

205.00

  

 

  

    3010709

  

    奖励性绩效工资

  

648.52

  

 

  

  30108

  

  机关事业单位基本养老保险缴费

  

685.81

  

 

  

    3010801

  

    养老保险费

  

685.81

  

 

  

  30109

  

  职业年金缴费

  

305.42

  

 

  

    3010901

  

    职业年金

  

305.42

  

 

  

  30110

  

  职工基本医疗保险缴费

  

378.42

  

 

  

    3011001

  

    医疗保险费

  

378.42

  

 

  

  30112

  

  其他社会保障缴费

  

126.81

  

 

  

    3011203

  

    失业保险

  

19.35

  

 

  

    3011204

  

    工伤保险

  

14.83

  

 

  

    3011205

  

    残疾人就业保障金

  

21.72

  

 

  

    3011210

  

    职工补充医疗保险费

  

33.09

  

 

  

    3011211

  

    生育保险费

  

37.80

  

 

  

  30113

  

  住房公积金

  

530.15

  

 

  

    3011301

  

    住房公积金

  

530.15

  

 

  

  30114

  

  医疗费

  

15.40

  

 

  

    3011401

  

    职工医疗费

  

15.40

  

 

  

  30199

  

  其他工资福利支出

  

115.99

  

 

  

    3019901

  

    编外用工工资

  

115.99

  

 

  

    3019999

  

    其他人员费用

  

 

  

 

  

302

  

商品和服务支出

  

576.60

  

 

  

  30201

  

  办公费

  

328.84

  

 

  

    3020102

  

    标准部分

  

334.04

  

 

  

    3020103

  

    缺编人员补贴

  

 

  

 

  

    3020112

  

    调减数

  

-5.20

  

 

  

    3020113

  

    办公费

  

 

  

 

  

  30228

  

  工会经费

  

91.70

  

 

  

  30229

  

  福利费

  

29.73

  

 

  

  30239

  

  其他交通费用

  

110.54

  

 

  

    3023901

  

    公务交通补贴

  

42.54

  

 

  

    3023999

  

    其他

  

68.00

  

 

  

  30299

  

  其他商品和服务支出

  

15.78

  

 

  

    3029905

  

    党员活动经费

  

15.78

  

 

  

303

  

对个人和家庭的补助

  

594.55

  

 

  

  30301

  

  离休费

  

86.79

  

 

  

    3030101

  

    离休费

  

16.22

  

 

  

    3030102

  

    离休人员生活性补贴

  

40.60

  

 

  

    3030103

  

    生活补贴(离休增发)

  

2.71

  

 

  

    3030106

  

    电话补贴

  

0.30

  

 

  

    3030107

  

    离休人员交通费

  

0.21

  

 

  

    3030108

  

    护理费

  

13.20

  

 

  

    3030109

  

    参观疗养费

  

0.09

  

 

  

    3030111

  

    福利费

  

0.33

  

 

  

    3030113

  

    离休人员特需费

  

0.40

  

 

  

    3030120

  

    离休人员住房补贴

  

11.50

  

 

  

    3030122

  

    交通补贴

  

0.72

  

 

  

    3030199

  

    其他

  

0.48

  

 

  

  30302

  

  退休费

  

503.76

  

 

  

    3030203

  

    退休人员交通补贴

  

50.22

  

 

  

    3030211

  

    退休人员住房补贴

  

420.36

  

 

  

    3030219

  

    退休人员其他

  

15.80

  

 

  

    3030221

  

    退休活动费、管理费、福利费

  

17.38

  

 

  

  30309

  

  奖励金

  

0.19

  

 

  

    3030903

  

    奖励金(独生子女奖)

  

0.19

  

 

  

  30399

  

  其他对个人和家庭的补助

  

3.80

  

 

  

    3039901

  

    儿童医疗统筹费

  

3.48

  

 

  

    3039902

  

    幼托管理费

  

0.12

  

 

  

    3039910

  

    儿童医疗统筹费2

  

0.20

  

 

  

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  

 

  

 

  

           

 

  

公开09表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  

 

  部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

 

  

 

  

 

  

单位:万元

  

合计

  

“三公”经费

  

会议费

  

培训费

  

小计

  

因公出国(境)费

  

公务用车购置及运行维护费

  

公务接待费

  

小计

  

公务用车购置费

  

公务用车运行维护费

  

556.76

  

327.07

  

31.00

  

250.00

  

 

  

250.00

  

46.07

  

83.77

  

145.92

  

                               

 

  

 

  公开10表

  

 

  

 

  

 

  政府性基金预算财政拨款支出预算表

  

 

  部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

 

  单位:万元

  

 

  功能科目编码

  

 

  功能科目名称

  

 

  金   额

  

 

  合  计

  

 

  1,365.20

  

 

  214

  

 

  交通运输

  

 

  1,365.20

  

 

   21462

  

 

   车辆通行费安排的支出

  

 

  1,365.20

  

 

   2146299

  

 

   其他车辆通行费安排的支出

  

 

  1,365.20

  

 

  注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

  

 

  

       

 

  
 

  

公开11表

  

 

  

 

  

一般公共预算机关运行经费支出预算表

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

单位:万元

  

科目编码

  

科目名称

  

机关运行经费支出

  

合计

  

83.21

  

302

  

商品和服务支出

  

83.21

  

  30201

  

  办公费

  

78.84

  

  30229

  

  福利费

  

4.36

  

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,

  

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

  

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  

    2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  

 

  

公开12表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

政府采购支出预算表

  

 

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

 

  

单位:万元

  

 

采购品目大类

  

专项名称

  

经济科目

  

采购物品名称

  

采购组织形式

  

总计

  

 
 

合计

  

 

  

 

  

 

  

 

  

336.55

  

 

一、货物A

  

 

  

 

  

 

  

 

  

47.15

  

 

 

  

 

  其他非资本性项目

  

 

  其他商品和服务支出

  

 

  其他打印设备

  

 

  集中采购

  

1.50

  

 

 

  

 

  其他非资本性项目

  

 

  其他商品和服务支出

  

 

  台式计算机

  

 

  集中采购

  

4.50

  

 

 

  

 

  商品和服务支出(定额)

  

 

  标准部分

  

 

  便携式计算机

  

 

  集中采购

  

3.90

  

 

 

  

 

  商品和服务支出(定额)

  

 

  标准部分

  

 

  复印机

  

 

  集中采购

  

7.50

  

 

 

  

 

  商品和服务支出(定额)

  

 

  标准部分

  

 

  空调机

  

 

  集中采购

  

0.60

  

 

 

  

 

  商品和服务支出(定额)

  

 

  标准部分

  

 

  其他打印设备

  

 

  集中采购

  

0.70

  

 

 

  

 

  商品和服务支出(定额)

  

 

  标准部分

  

 

  台式计算机

  

 

  集中采购

  

3.15

  

 

 

  

 

  运转性项目

  

 

  其他商品和服务支出

  

 

  便携式计算机

  

 

  集中采购

  

1.00

  

 

 

  

 

  运转性项目

  

 

  其他商品和服务支出

  

 

  台式计算机

  

 

  集中采购

  

6.50

  

 

 

  

 

  运转性项目

  

 

  其他商品和服务支出

  

 

  专用制冷、空调设备

  

 

  集中采购

  

17.80

  

 

三、服务C

  

 

  

 

  

 

  

 

  

289.40

  

 

 

  

 

  商品和服务支出(定额)

  

 

  标准部分

  

 

  车辆加油服务

  

 

  集中采购

  

3.00

  

 

 

  

 

  商品和服务支出(定额)

  

 

  标准部分

  

 

  车辆维修和保养服务

  

 

  集中采购

  

3.00

  

 

 

  

 

  商品和服务支出(定额)

  

 

  标准部分

  

 

  机动车保险服务

  

 

  集中采购

  

1.90

  

 

 

  

 

  商品和服务支出(定额)

  

 

  其他

  

 

  车辆加油服务

  

 

  集中采购

  

41.00

  

 

 

  

 

  商品和服务支出(定额)

  

 

  其他

  

 

  车辆维修和保养服务

  

 

  集中采购

  

23.60

  

 

 

  

 

  商品和服务支出(定额)

  

 

  其他

  

 

  机动车保险服务

  

 

  集中采购

  

16.00

  

 

 

  

 

  运转性项目

  

 

  其他商品和服务支出

  

 

  办公设备维修和保养服务

  

 

  集中采购

  

0.10

  

 

 

  

 

  运转性项目

  

 

  其他商品和服务支出

  

 

  车辆加油服务

  

 

  集中采购

  

39.70

  

 

 

  

 

  运转性项目

  

 

  其他商品和服务支出

  

 

  车辆维修和保养服务

  

 

  集中采购

  

36.00

  

 

 

  

 

  运转性项目

  

 

  其他商品和服务支出

  

 

  机动车保险服务

  

 

  集中采购

  

25.10

  

 

 

  

 

  运转性项目

  

 

  其他商品和服务支出

  

 

  物业管理服务

  

 

  集中采购

  

100.00

  

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

  

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

  

 

  

第三部分  2019年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市交通运输局2019年度收入、支出预算总计133299.19万元,与上年相比收、支预算总计各增加19878.72万元,增长17.53%。主要原因是2019年增加了机场军地协议补贴、342省道羊尖收费站划入无锡市本级财政管理。其中:

  (一)收入预算总计133299.19万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计126214.54万元。

  (1)一般公共预算收入预算124849.34万元,与上年相比增加17598.04万元,增长16.41%。主要原因是2019年增加了机场军地协议补贴。

  (2)政府性基金收入预算1365.20万元,与上年相比增加1365.20万元。主要原因是342省道羊尖收费站划入无锡市本级财政管理。

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

  3.其他资金收入预算总计7084.65万元。与上年相比增加915.48万元,增长14.84%。主要原因是部门自收自支或差额拨款事业单位自筹资金。

  4.上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。

  (二)支出预算总计133299.19万元。包括:

  1.社会保障和就业(类)支出1313.43万元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。与上年相比增加1313.43万元。主要原因是2019年预算功能科目统一调整。

  2.医疗卫生与计划生育(类)支出488.66万元,主要用于支付职工医疗保险费等单位承担部分。与上年相比减少7.87万元,减少1.58%。主要原因是缴费基数和缴费人数略有变动。

  3.城乡社区(类)支出17650万元,主要用于机场军地协议补贴。与上年相比增加(减少)17650万元。主要原因是2019年增加了机场军地协议补贴。

  4.交通运输(类)支出112073.82万元,主要用于基本支出、部门运转性项目、政府专项。与上年相比增加925.21万元,增长0.83%。主要原因是2019年预算功能科目统一调整,342省道羊尖收费站划入无锡市本级预算管理,部门自收自支或差额拨款事业单位自筹资金经费支出。

  5.住房保障(类)支出1773.29万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比减少2.04万元,减少0.11%。主要原因是缴费基数和缴费人数略有变动。

  6.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是与上年预算数相同。

  此外,基本支出预算数为10726.51万元。与上年相比减少50.95万元,减少0.47%。主要原因是积极响应市政府号召压缩办公经费。

  项目支出预算数为122572.68万元。与上年相比增加19929.67万元,增长19.42%。主要原因是2019年增加了机场军地协议补贴、342省道羊尖收费站划入无锡市本级财政管理。

  单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

  二、收入预算情况说明

  无锡市交通运输局本年收入预算合计133299.19万元,其中:

  一般公共预算收入124849.34万元,占93.66%;

  政府性基金预算收入1365.20万元,占1.02%;

  财政专户管理资金0万元,占0%;

  其他资金7084.65万元,占5.32%;

  上年结转资金0万元,占0%。

  三、支出预算情况说明

  无锡市交通运输局本年支出预算合计133299.19万元,其中:

  基本支出10726.51万元,占8.05%;

  项目支出122572.68万元,占91.95%;

  单位预留机动经费0万元,占0%;

  结转下年资金0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市交通运输局2019年度财政拨款收、支总预算126214.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加18963.24万元,增长17.68%。主要原因是2019年增加了机场军地协议补贴、342省道羊尖收费站划入无锡市本级财政管理。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市交通运输局2019年财政拨款预算支出126214.54万元,占本年支出合计的94.68%。与上年相比,财政拨款支出增加18963.24万元,增长17.68%。主要原因是2019年增加了机场军地协议补贴、342省道羊尖收费站划入无锡市本级财政管理。

  其中:

  (一)社会保障和就业(类)

  1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出685.81万元,与上年相比增加685.81万元。主要原因是2019年预算功能科目统一调整。

  2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出305.42万元,与上年相比增加305.42万元。主要原因是2019年预算功能科目统一调整。

  (二)卫生健康(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出68.37万元,与上年相比增加1.25万元,增长1.86%。主要原因是行政单位缴费基数和缴费人数略有变动。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出343.15万元,与上年相比减少5.56万元,减少1.59%。主要原因是事业单位缴费基数和缴费人数略有变动。

  (三)交通运输(类)

  1.公路水路运输(款)行政运行(项)支出1032.76万元,与上年相比减少250.69万元,减少19.53%。主要原因是2019年预算功能科目统一调整。

  2.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出29401.32万元,与上年相比减少909.56万元,减少3.00%。主要原因是2019年预算功能科目统一调整。

  3.车辆通行费安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项)支出1365.20万元,与上年相比增加1365.20万元。主要原因是342省道羊尖收费站划入无锡市本级财政管理。

  4.其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)支出74000万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

  5.其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)支出0万元,与上年相比减少24万元,减少100%。主要原因是2019年市区航道站无该项经费预算。

  (四)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出530.15万元,与上年相比增加93.29万元,增长21.35%。主要原因是财政拨款支出的缴费基数和缴费人数有变动。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出482.91万元,与上年相比增加15.78万元,增长3.38%。主要原因是财政拨款支出的缴费基数和缴费人数有变动。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出349.4万元,与上年相比增加36.24万元,增长11.57%。主要原因是财政拨款支出的缴费基数和缴费人数有变动。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市交通运输局2019年度财政拨款基本支出预算8383.28万元,其中:

  (一)人员经费7806.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费576.6万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出预算124849.34万元,与上年相比增加17598.04万元,增长16.41%。主要原因是2019年增加了机场军地协议补贴。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8383.28万元,其中:

  (一)人员经费7806.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费576.6万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市交通运输局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出31万元,占“三公”经费的9.48%;公务用车购置及运行费支出250万元,占“三公”经费的76.44%;公务接待费支出46.07万元,占“三公”经费的14.08%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出31万元,比上年预算增加31万元,主要原因2019年对外交流需要。

  2.公务用车购置及运行费预算支出250万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是与上年预算数相同。

  (2)公务用车运行维护费预算支出250万元,比上年预算减少58.8万元,主要原因是事业单位公务用车制度改革,按政策减少了公车数量。

  3.公务接待费预算支出46.07万元,比上年预算增加4.36万元,主要原因是接待国内兄弟部门及其他业务往来单位人员有所增加。

  无锡市交通运输局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出83.77万元,比上年预算减少12.68万元,主要原因厉行节约压缩办公经费,会议尽量安排在市民中心召开。

  无锡市交通运输局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出145.92万元,比上年预算增加80.38万元,主要原因是加强单位工作人员政治教育与业务能力培训、组织行业政策培训等。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市交通运输局2019年政府性基金支出预算支出1365.20万元。与上年相比增加1365.20万元。主要原因是342省道羊尖收费站划入无锡市本级财政管理。

  其中:

  1.交通运输(类)车辆通行费安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项)支出1365.20万元,主要是用于收费站还本付息支出、日常运行和管理、站点收费设施设备运营维护及更新改造等。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出83.21万元,与上年相比减少10.21万元,降低10.93%。主要原因是:积极响应市政府号召压缩办公经费。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2019年度政府采购支出预算总额336.55万元,其中:拟采购货物支出47.15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出289.4万元。

  十三、国有资产占用情况

  本部门共有车辆95辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车70辆、特种专业技术用车20辆、其他用车4辆等。单价50万元(含)以上的通用设备1台(套)、单价100万元(含)以上的专用设备9台(套)。

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2019年本部门共7个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计111981万元。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  附件:无锡市交通运输局2019年度无锡市政府专项资金预算绩效目标公开表.xlsx

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